Ejemplo Cuestionario Auditoria para el desarrollo de un proyecto

Cuestionario de Auditoría correspondiente al desarrollo de

Este cuestionario tiene como objetivo sondear la elaboración de un proyecto

informático, así sea el desarrollo de una aplicación, el mantenimiento de una red

de computadoras o para la mayoría de las actividades que se realizan en el área

de sistemas. Teniendo las siguientes preguntas:

Gestión de Proyectos

¿Existe una lista de proyectos de sistema de procedimiento de información y

fechas programadas de implantación que puedan ser considerados como plan

maestro?

1.2. ¿Está relacionado el plan maestro con un plan general de desarrollo de la

dependencia?

1.3. ¿Ofrece el plan maestro la atención de solicitudes urgentes de los usuarios?

1.4. ¿Asigna el plan maestro un porcentaje del tiempo total de producción al

reproceso o fallas de equipo?

1.5. Escribir la lista de proyectos a corto plazo y largo plazo.

1.6. Escribir una lista de sistemas en proceso periodicidad y usuarios.

1.7. ¿Quién autoriza los proyectos?

1.8. ¿Cómo se asignan los recursos?

1.9. ¿Cómo se estiman los tiempos de duración?

1.10. ¿Quién interviene en la planeación de los proyectos?

1.11. ¿Cómo se calcula el presupuesto del proyecto?

1.12. ¿Qué técnicas se usan en el control de los proyectos?

1.13. ¿Quién asigna las prioridades?

1.14. ¿Cómo se asignan las prioridades?

1.15. ¿Cómo se controla el avance del proyecto?

1.16. ¿Con qué periodicidad se revisa el reporte de avance del proyecto?

1.17. ¿Cómo se estima el rendimiento del personal?

1.18. ¿Con que frecuencia se estiman los costos del proyecto para compararlo con

lo presupuestado?

1.19. ¿Qué acciones correctivas se toman en caso de desviaciones?

1.20. ¿Qué pasos y técnicas siguen en la planeación y control de los proyectos?

Enumerar secuencialmente:

( ) Determinación de los objetivos.

( ) Señalamiento de las políticas.

( ) Designación del funcionario responsable del proyecto.

( ) Integración del grupo de trabajo.

( ) Integración de un comité de decisiones.

( ) Desarrollo de la investigación.

( ) Documentación de la investigación.

( ) Factibilidad de los sistemas.

( ) Análisis y valuación de propuestas.

( ) Selección de equipos.

1.21. ¿Se llevan a cabo revisiones periódicas de los sistemas para determinar si

aún cumplen con los objetivos para los cuales fueron diseñados?

De análisis SÍ ( ) NO ( )

De programación SÍ ( ) NO ( )

Observaciones:

_________________________________________________________

1.22. Incluir el plazo estimado de acuerdo con los proyectos que se tienen en que

el departamento de informática podría satisfacer las necesidades de la

dependencia, según la situación actual.